Бюджетирование

Управление современной компанией невозможно представить без использования механизма бюджетирования. Бюджет – это не только детализированный план доходов и расходов с разбивкой по статьям и срокам, но и инструмент процессно-ориентированного управления, способ достижения стратегических целей организации, механизм согласованности деятельности центров ответственности и инструмент повышения мотивации. Бюджетирование совмещает как процесс планирования и согласования бюджетов, так и различные механизмы контроля, обнаружения отклонений и анализ причин, повлекшие их.

Deductor реализует функционал, необходимый для построения полноценной системы бюджетирования, выходящей за рамки консолидации и отчетности, позволяющей производить полноценное сценарное моделирование:

• Хранилище данных. Решает задачу консолидации данных, необходимых для бюджетного планирования и последующего анализа. Среда хранилища данных интегрированная в Deductor позволяет проектировать как простые, так и сложные структуры бюджетов с разбивкой по центрам ответственности, подразделениям, направлениям деятельности и прочее.
• Сценарное моделирование. С применением Deductor можно реализовать сколь угодно сложные сценарии формирования бюджетов. Анализ "что-если" позволяет за несколько минут оперативно смоделировать и проанализировать множество возможных путей развития событий и построить несколько вариантов бюджетов.
• Прогнозирование. Обработчики в Deductor обеспечивают возможность построения прогностических моделей с использованием как простых моделей (по среднему, на основе предыдущих периодов, по жестким правилам), так и мощных самообучающихся алгоритмов (регрессионные модели, нейронные сети, анализ временных рядов...).
• OLAP. Результаты планирования, моделирования, различные варианты сценарных прогнозов можно просмотреть при помощи множества удобных визуализаторов, в частности с использованием встроенного OLAP-модуля. Он поддерживает весь необходимый для бюджетирования функционал: просмотр в любых срезах, детализация (drill down), сортировки, группировки, множество способов фильтрации.
• Анализ отклонений. Одним из важнейших этапов работы системы бюджетирования является выявление отклонений и анализ причин их возникновения. Deductor включает мощные Data Mining алгоритмы, позволяющие не только найти аномалии, отклонения, противоречия, но и проанализировать что привело к такому результату, выявить влияние на аномалии множества факторов, найти причинно-следственные связи.

Deductor является мощной платформой для построения систем бюджетирования. В нем реализованы механизмы, позволяющие производить полный цикл работ по бюджетированию от сбора и консолидации данных до моделирования, прогнозирования и анализа отклонений.